SAP-采购到应付过程中的会计分录
2017-07-31 22:56
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首先进入SAP系统，ME2L进入采购订单清单，找一个已经收货并开票的采购订单。
然后点进一张收货单查看会计凭证：
Dr: 原材料
Cr: GR/IR
同理，查看发票的会计凭证发现，开发票时是：
Dr: GR/IR
Dr: 进项税
Cr: 应付账款-供应商
#：如果发票金额大于订单金额，那么多出部分计入原材料
Dr: GR/IR
Dr: 原材料
Dr: 进项税
Cr: 应付账款-供应商
然后点进一张收货单查看会计凭证：
Dr: 原材料
Cr: GR/IR
同理，查看发票的会计凭证发现，开发票时是：
Dr: GR/IR
Dr: 进项税
Cr: 应付账款-供应商
#：如果发票金额大于订单金额，那么多出部分计入原材料
Dr: GR/IR
Dr: 原材料
Dr: 进项税
Cr: 应付账款-供应商
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