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税计算逻辑及SAP配置实现方法

2012-09-08 10:21 567 查看
进项税核算:

1、假定采购价PB00(不含税),税率17%,则进项税 = PB00 * 17%;

2、运费发票,假定运费FRC1(不含税),税率7%,则进项税 = [FRC1 / (1 - 7%) ] * 7 %,农产品收购发票同运费发票;

销项税核算:

3、假定销售价PRC1(含税),税率17%,则销项税 = [PRC1 / (1 + 17% ) ] * 17%;

4、假定销售价PRC1(不含税),税率17%,则销项税 = PRC1 * 17%;

要理解SAP税额计算过程,首先要理解SAP税计算程序



进项税

采购使用系统标准定价过程,则进项税计算采用系统默认配置,如果税率为17%,则才用MWVS条件类型计算公式



MWVS计算类型为A,MWVS 计算逻辑 = BASB(这里取PB00) * 17 %;

农产品收购发票进项税计算逻辑



MWCN计算类型为I,MWCN计算逻辑 = 【MASB / ( 1- 13% ) 】* 13%;

销项税

销售一般采用自定义定价过程,税采用条件类型MWSI和MWST



MWSI计算类型H,表示价格含税,MWSI = 【销售价格/(1+税率)】*税率;

MWST计算类型A,表示价格未税,MWST = 销售价格 * 税率;
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